|
Faktúra |
|
Odberateľské FA máj 2019
|
|
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
|
|
24.07.2019 |
|
Objednávka |
|
Objednávky máj 2019
|
|
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
|
|
24.07.2019 |
|
Zmluva |
01/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
05.01.2023 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Mária Cinkaničová |
|
|
05.01.2023 |
|
Faktúra |
|
Dodávateľské FA máj 2019
|
|
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
|
|
24.07.2019 |
|
Objednávka |
|
Objednávky jún 2019
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
|
|
24.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Dodávateľské FA Jún 2019
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
|
|
24.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Odberateľské FA jún 2019
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
|
|
24.07.2019 |
|
Faktúra |
165527549
|
Stojan a káble
|
919,28 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Muziker, a.s |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
2120698176
|
Vodné a stočné 12/2015
|
78,29 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
VVS, a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
7421738129
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 1,2/2016
|
966,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
VSE a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
6160072682
|
Za služby Slovanet 2/2016
|
10,90 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Slovanet, a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
7240161728
|
Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
|
412,74 |
s DPH |
|
22.01.2016 |
VSE a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
274/2015
|
Teplo 12/2015
|
1 940,83 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
Mesto Sobrance |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
20161004
|
AVG Internet Security 3 lic.
|
90,00 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
LEKOS, s.r.o. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
2319349174
|
Paušál mobil 1/2016
|
31,00 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
20150256
|
Kancelárske potreby
|
270,37 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
ABAL - Ing. Baláž Anton |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
6160007986
|
Za služby Slovanet 1/2016
|
10,90 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
Slovanet, a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
2780991420
|
Za služby pevnej siete 12/2015
|
18,22 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
2781907080
|
Za služby pevnej siete 1/2016
|
41,24 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
165528067
|
Mikrofóny a svetlá
|
429,68 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Muziker, a.s |
CVČ Sobrance |
Mgr. Mária Cinkaničová |
Poverená riadením CVČ |
|
22.01.2016 |